Распоряжение Администрации МО город Салехард от 26.07.2013 N 1081-р "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования город Салехард"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 июля 2013 г. № 1081-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации МО город Салехард
от 15.12.2014 № 2053-р)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики", распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р, распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 февраля 2013 года № 96-РП, с целью повышения качества жизни жителей муниципального образования город Салехард путем обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и создания благоприятных условий для повышения эффективности сферы культуры:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования город Салехард (далее - "дорожная карта").
2. Управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования город Салехард (С.Л. Шевченко):
2.1. Представлять информацию о ходе выполнения мероприятий "дорожной карты" в департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа в установленные сроки.
2.2. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей муниципальных учреждений культуры.
2.3. До 10 сентября 2013 года утвердить планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
2.4. Обеспечить проведение ежеквартального мониторинга реализации мероприятий "дорожной карты".
3. Руководителям муниципального автономного учреждения культуры "Центр культуры и спорта "Геолог" А.В. Ролевой, муниципального автономного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр "Наследие" Л.Г. Огорелковой, муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" Н.Б. Рыбаковой, муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" А.А. Редкашову:
3.1. Разработать планы мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры до 01 сентября 2013 года.
3.2. Ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда информацию о ходе реализации мероприятий "дорожной карты" по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
4. Управлению общей политики Администрации города Салехарда (А.И. Беляев) опубликовать настоящее распоряжение в городской общественно-политической газете "Полярный круг".
5. Муниципальному казенному учреждению "Информационно-техническое управление" (С.Ю. Хохлов) разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования город Салехард.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. Главы Администрации города
Е.В.СЕМИХИН
Утвержден
распоряжением Администрации
города Салехарда
от 26 июля 2013 года № 1081-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации МО город Салехард
от 15.12.2014 № 2053-р)
I. Цели разработки "дорожной карты"
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") являются:
- повышение качества жизни жителей муниципального образования город Салехард;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
- сохранение культурного наследия и культурных традиций народов, проживающих на территории муниципального образования город Салехард;
- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры;
- обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг.
II. Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматривается:
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем использования информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности муниципальных учреждений культуры (создание и актуализация электронных единых каталогов муниципальных библиотек, создание сайтов учреждений культуры, обеспечение доступа населения к электронным ресурсам России и мира через компьютеризацию учреждений культуры);
формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения муниципальной поддержки творческих проектов;
создание условий для творческой самореализации граждан, поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности;
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и искусства (дополнительное образование детей);
обеспечение охраны, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Салехарда.
III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры
и меры, обеспечивающие их достижение
1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
№ п/п
Наименование показателя
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
Доля библиотечного фонда муниципальных библиотек, занесенного в электронный каталог, в том числе включенного в Сводный электронный каталог библиотек России (%)
99,9
100
100
100
100
100
2
Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек (%)
33,3
66,7
100
100
100
100
3
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек по сравнению с предыдущим годом (%)
0,8
1
1,2
1,3
1,4
1,4
4
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом (%)
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
5
Увеличение количества платных мероприятий по сравнению с предыдущим годом (%)
1
1,3
1,5
1,5
1,7
1,9
6
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения (%)
40
40
60
60
80
80
7
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей муниципального образования г. Салехард (%)
6,7
7
7,3
7,5
7,7
8
8
Количество работников муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (чел.)
58
63
68
70
73
73
9
Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры (%)
-
10
15
20
25
30
10
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры города Салехарда (%)
-
10
15
20
25
30
(таблица в ред. распоряжения Администрации МО город Салехард от 15.12.2014 № 2053-р)
2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников муниципальных учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания услуг, переход на "эффективный контракт";
2) поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
3) переобучение, повышение квалификации, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.
IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры
Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры и образовательных учреждений отрасли культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, постановления Губернатора автономного округа от 08 октября 2012 года № 144-ПГ "О мерах по выполнению поручений и достижению целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № № 596, 59, 598, 599, 600, 601, 602, 606", постановления Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года", постановления Правительства автономного округа от 28 февраля 2013 года № 96-РП "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности сферы культуры Ямало-Ненецкого автономного округа".
Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки и культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
№ п/п
Наименование показателя
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры МО г. Салехард, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в автономном округе (%)
56,1
64,9
73,7
83
100
100
2
Численность работников муниципальных учреждений культуры МО г. Салехард (чел.)
230
230
224
219
213
207
(таблица в ред. распоряжения Администрации МО город Салехард от 15.12.2014 № 2053-р)
V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на эффективный контракт
(в ред. распоряжения Администрации МО город Салехард
от 15.12.2014 № 2053-р)
"№ п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
Совершенствование системы оплаты труда
1
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей
Правовой акт управления культуры и молодежной политики
Управление культуры и молодежной политики
ежегодно
2
Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению средств на повышение заработной платы за счет всех источников финансирования, в том числе получаемых за счет оптимизации ресурсов, по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности, включая мероприятия по максимальному использованию площадей и имущества, по расширению перечня платных услуг по повышению доступности информации об услугах учреждений культуры
Доклад управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда в департамент культуры ЯНАО
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальные учреждения культуры
ежегодно
3
Внесение изменений в типовые положения по оплате труда работников учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда и их дальнейшая корректировка
Проект постановления Администрации муниципального образования город Салехард
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
по необходимости
4
Внедрение нормативно-подушевого финансирования в учреждениях культуры, подведомственных управлению культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
Правовой акт управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
2015 год
5
Мероприятия по оптимизации структуры сети и штатной численности организаций в сфере культуры - динамика сокращения численности работников, занятых в системе культуры
Правовой акт Администрации города Салехарда, локальные правовые акты учреждений
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно
6
Внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры, подведомственных управлению культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
Правовой акт Министерства культуры Российской Федерации, департамента культуры автономного округа, управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
2015 год
7
Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
Правовой акт департамента культуры автономного округа, управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, локальные правовые акты учреждений
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
2015 - 2018 годы
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
8
Организация мероприятий по представлению руководителями муниципальных учреждений культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей
Трудовые договоры руководителей муниципальных учреждений культуры, представление 100% сведений
Служба кадров управления делами Администрации г. Салехарда
ежегодно
9
Мероприятия по организации и проведению контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры (Федеральный закон от 29.12.2012 № 280-ФЗ), включая:
1) предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет;
2) заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем муниципального учреждения"
Трудовые договоры с руководителями учреждений культуры, поддержание установленного уровня соотношения размещение в системе Интернет 100%
трудовые договоры с руководителями учреждений 100%
Служба кадров управления делами Администрации г. Салехарда, управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно
10
Мероприятия по установлению предельного (не превышающего более чем в 4 раза) уровня соотношений средней заработной платы руководителей учреждений к средней заработной плате работников учреждений за отчетный год
Правовой акт управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, поддержание установленного уровня соотношений
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно коммерческие предложения
11
Разработка и внедрение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в автономном округе, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях
Правовой акт департамента культуры автономного округа, муниципальные правовые акты
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
12
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры в связи с введением "эффективного контракта" (на основании рекомендаций Министерства культуры РФ)
Трудовые договоры работников, заключения 100% дополнительных соглашений к трудовым договорам
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальные учреждения культуры
ежегодно
13
Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки кадров
Доклад управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда в департамент культуры автономного округа
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно
14
Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры, с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении в 2014 - 2015 годах "эффективного контракта"
Правовой акт департамента культуры автономного округа, управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, аттестация работников
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно
15
Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры и заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора ("эффективный контракт") в сфере культуры
Трудовые договоры работников
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальные учреждения культуры
ежегодно
16
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
Правовой акт департамента культуры автономного округа, управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, поддержание установленной доли
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
до 2017 года
17
Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнение работ) (должностных инструкций, регламентов), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработки систем оценки эффективности деятельности работников
Правовые акты Министерства культуры Российской Федерации, департамента культуры автономного округа и Администрации муниципального образования город Салехард
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
по необходимости
18
Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры
Правовые акты Министерства культуры Российской Федерации, департамента культуры автономного округа и Администрации муниципального образования город Салехард
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальные учреждения культуры
2016 год
19
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения
Информация в департамент культуры ЯНАО
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальные учреждения культуры
начиная с 2015 года
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
20
Создание, работа постоянно действующей рабочей группы управления культуры и молодежной политики по оценке результатов реализации "дорожной карты"
Правовой акт управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно
21
Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Формы статистического наблюдения
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежеквартально
22
Мониторинг реализации поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 № 2190-р
Информация в департамент культуры ЯНАО
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальные учреждения культуры
ежегодно 15 декабря, 20 июня
23
Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"
Предоставление сводных показателей по утвержденной форме мониторинга управления культуры и молодежной политики, информация в управление экономики Администрации города Салехарда, департамент финансов Администрации города Салехарда и департамент культуры ЯНАО
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежеквартально
24
Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий.
Информация управления культуры и молодежной политики
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальные учреждения культуры
ежегодно
Независимая система оценки качества предоставления муниципальных услуг
25
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений культуры
Сайт управления культуры и молодежной политики
Управление культуры и молодежной политики
ежегодно
Сопровождение "дорожной карты"
26
Реализация планов мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры в части оказания услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с управлением культуры и молодежной политики)
Локальный акт учреждения
Муниципальные учреждения культуры, управление культуры и молодежной политики
ежегодно
27
Корректировка муниципальной программы муниципального образования "Основные направления развития культуры на 2014 - 2016 годы", в части соответствия включенных в нее мероприятий с мероприятиями "дорожной карты"
Постановление Администрации города Салехарда
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно
Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования город Салехард приведены в таблице согласно приложению.
Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карты")
по повышению эффективности сферы
культуры муниципального образования
город Салехард
ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
Список изменяющих документов
(введены распоряжением Администрации МО город Салехард
от 15.12.2014 № 2053-р)
Муниципальное образование город Салехард
Категория работников: Работники муниципальных учреждений культуры
№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
x
207
213
224
237
251
259
x
x
2
Число получателей услуг, чел.
x
47590
49020
50490
52000
53560
53560
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
294
230
230
224
219
213
207
x
x
4
Численность населения муниципального образования город Салехард, чел. <*>
45790
47590
49020
50490
52000
53560
53560
x
x
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
47,5
58,0
68,5
79,0
89,5
100,0
x
x
7
по субъекту Российской Федерации
x
60,1
64,9
73,7
83,0
100,0
100,0
x
x
8
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
63963
69438,7
72508,0
76339,0
81148,0
85314,0
91883,0
x
x
9
Темп роста к предыдущему году, %
x
108,6
104,4
105,3
106,3
105,1
107,7
x
x
10
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
37502,1
41744,6
47057,7
56261,8
67352,8
85314,0
91883,0
x
x
11
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,3
112,7
119,6
119,7
126,7
107,7
x
x
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
x
x
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
14
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
172,26
148,8
173,75
196,90
230,46
283,92
297,17
601,11
1182,2
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
- 23,46
24,95
48,1
81,66
135,12
148,37
154,71
438,2
в том числе:
16
за счет средств консолидированного муниципального бюджета, включая дотацию из окружного бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)
x
-
20,6
43,6
76,66
129,62
142,37
140,86
412,85
16.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
x
-
-
1,5
3,5
7
15
5
27
16.1.1
- от реструктуризации сети, млн. рублей
x
-
-
-
-
-
-
-
-
16.1.2
- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
x
-
-
1,5
3,5
7
15
5
27
16.1.3
- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
-
-
-
-
-
-
-
-
17
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
-
4,35
4,5
5
5,5
6
13,85
25,35
18
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета муниципального образования на соответствующий год, млн. рублей
x
-
-
-
-
-
-
-
-
19
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 16 + 17 + 18)
x
-
24,95
48,1
81,66
135,12
148,37
154,71
438,2
20
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 16.1 / стр. 19 * 100%)
x
-
-
0,031
0,042
0,051
0,01
0,073
0,134
--------------------------------
<*> Численность населения муниципального образования город Салехард среднегодовая за 2012 - 2013 год отчетные данные, 2014 год оценочные данные, 2015 - 2018 годы прогнозные данные.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 июля 2013 г. № 1081-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации МО город Салехард
от 15.12.2014 № 2053-р)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики", распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р, распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 февраля 2013 года № 96-РП, с целью повышения качества жизни жителей муниципального образования город Салехард путем обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и создания благоприятных условий для повышения эффективности сферы культуры:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования город Салехард (далее - "дорожная карта").
2. Управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования город Салехард (С.Л. Шевченко):
2.1. Представлять информацию о ходе выполнения мероприятий "дорожной карты" в департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа в установленные сроки.
2.2. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей муниципальных учреждений культуры.
2.3. До 10 сентября 2013 года утвердить планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
2.4. Обеспечить проведение ежеквартального мониторинга реализации мероприятий "дорожной карты".
3. Руководителям муниципального автономного учреждения культуры "Центр культуры и спорта "Геолог" А.В. Ролевой, муниципального автономного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр "Наследие" Л.Г. Огорелковой, муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" Н.Б. Рыбаковой, муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" А.А. Редкашову:
3.1. Разработать планы мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры до 01 сентября 2013 года.
3.2. Ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда информацию о ходе реализации мероприятий "дорожной карты" по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
4. Управлению общей политики Администрации города Салехарда (А.И. Беляев) опубликовать настоящее распоряжение в городской общественно-политической газете "Полярный круг".
5. Муниципальному казенному учреждению "Информационно-техническое управление" (С.Ю. Хохлов) разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования город Салехард.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. Главы Администрации города
Е.В.СЕМИХИН
Утвержден
распоряжением Администрации
города Салехарда
от 26 июля 2013 года № 1081-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации МО город Салехард
от 15.12.2014 № 2053-р)
I. Цели разработки "дорожной карты"
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") являются:
- повышение качества жизни жителей муниципального образования город Салехард;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
- сохранение культурного наследия и культурных традиций народов, проживающих на территории муниципального образования город Салехард;
- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры;
- обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг.
II. Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматривается:
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем использования информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности муниципальных учреждений культуры (создание и актуализация электронных единых каталогов муниципальных библиотек, создание сайтов учреждений культуры, обеспечение доступа населения к электронным ресурсам России и мира через компьютеризацию учреждений культуры);
формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения муниципальной поддержки творческих проектов;
создание условий для творческой самореализации граждан, поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности;
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и искусства (дополнительное образование детей);
обеспечение охраны, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Салехарда.
III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры
и меры, обеспечивающие их достижение
1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
№ п/п
Наименование показателя
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
Доля библиотечного фонда муниципальных библиотек, занесенного в электронный каталог, в том числе включенного в Сводный электронный каталог библиотек России (%)
99,9
100
100
100
100
100
2
Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек (%)
33,3
66,7
100
100
100
100
3
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек по сравнению с предыдущим годом (%)
0,8
1
1,2
1,3
1,4
1,4
4
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом (%)
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
5
Увеличение количества платных мероприятий по сравнению с предыдущим годом (%)
1
1,3
1,5
1,5
1,7
1,9
6
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения (%)
40
40
60
60
80
80
7
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей муниципального образования г. Салехард (%)
6,7
7
7,3
7,5
7,7
8
8
Количество работников муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (чел.)
58
63
68
70
73
73
9
Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры (%)
-
10
15
20
25
30
10
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры города Салехарда (%)
-
10
15
20
25
30
(таблица в ред. распоряжения Администрации МО город Салехард от 15.12.2014 № 2053-р)
2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников муниципальных учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания услуг, переход на "эффективный контракт";
2) поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
3) переобучение, повышение квалификации, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.
IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры
Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры и образовательных учреждений отрасли культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, постановления Губернатора автономного округа от 08 октября 2012 года № 144-ПГ "О мерах по выполнению поручений и достижению целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № № 596, 59, 598, 599, 600, 601, 602, 606", постановления Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года", постановления Правительства автономного округа от 28 февраля 2013 года № 96-РП "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности сферы культуры Ямало-Ненецкого автономного округа".
Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки и культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
№ п/п
Наименование показателя
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры МО г. Салехард, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в автономном округе (%)
56,1
64,9
73,7
83
100
100
2
Численность работников муниципальных учреждений культуры МО г. Салехард (чел.)
230
230
224
219
213
207
(таблица в ред. распоряжения Администрации МО город Салехард от 15.12.2014 № 2053-р)
V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на эффективный контракт
(в ред. распоряжения Администрации МО город Салехард
от 15.12.2014 № 2053-р)
"№ п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
Совершенствование системы оплаты труда
1
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей
Правовой акт управления культуры и молодежной политики
Управление культуры и молодежной политики
ежегодно
2
Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению средств на повышение заработной платы за счет всех источников финансирования, в том числе получаемых за счет оптимизации ресурсов, по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности, включая мероприятия по максимальному использованию площадей и имущества, по расширению перечня платных услуг по повышению доступности информации об услугах учреждений культуры
Доклад управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда в департамент культуры ЯНАО
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальные учреждения культуры
ежегодно
3
Внесение изменений в типовые положения по оплате труда работников учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда и их дальнейшая корректировка
Проект постановления Администрации муниципального образования город Салехард
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
по необходимости
4
Внедрение нормативно-подушевого финансирования в учреждениях культуры, подведомственных управлению культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
Правовой акт управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
2015 год
5
Мероприятия по оптимизации структуры сети и штатной численности организаций в сфере культуры - динамика сокращения численности работников, занятых в системе культуры
Правовой акт Администрации города Салехарда, локальные правовые акты учреждений
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно
6
Внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры, подведомственных управлению культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
Правовой акт Министерства культуры Российской Федерации, департамента культуры автономного округа, управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
2015 год
7
Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
Правовой акт департамента культуры автономного округа, управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, локальные правовые акты учреждений
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
2015 - 2018 годы
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
8
Организация мероприятий по представлению руководителями муниципальных учреждений культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей
Трудовые договоры руководителей муниципальных учреждений культуры, представление 100% сведений
Служба кадров управления делами Администрации г. Салехарда
ежегодно
9
Мероприятия по организации и проведению контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры (Федеральный закон от 29.12.2012 № 280-ФЗ), включая:
1) предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет;
2) заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем муниципального учреждения"
Трудовые договоры с руководителями учреждений культуры, поддержание установленного уровня соотношения размещение в системе Интернет 100%
трудовые договоры с руководителями учреждений 100%
Служба кадров управления делами Администрации г. Салехарда, управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно
10
Мероприятия по установлению предельного (не превышающего более чем в 4 раза) уровня соотношений средней заработной платы руководителей учреждений к средней заработной плате работников учреждений за отчетный год
Правовой акт управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, поддержание установленного уровня соотношений
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно коммерческие предложения
11
Разработка и внедрение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в автономном округе, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях
Правовой акт департамента культуры автономного округа, муниципальные правовые акты
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
12
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры в связи с введением "эффективного контракта" (на основании рекомендаций Министерства культуры РФ)
Трудовые договоры работников, заключения 100% дополнительных соглашений к трудовым договорам
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальные учреждения культуры
ежегодно
13
Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки кадров
Доклад управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда в департамент культуры автономного округа
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно
14
Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры, с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении в 2014 - 2015 годах "эффективного контракта"
Правовой акт департамента культуры автономного округа, управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, аттестация работников
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно
15
Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры и заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора ("эффективный контракт") в сфере культуры
Трудовые договоры работников
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальные учреждения культуры
ежегодно
16
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
Правовой акт департамента культуры автономного округа, управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, поддержание установленной доли
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
до 2017 года
17
Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнение работ) (должностных инструкций, регламентов), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработки систем оценки эффективности деятельности работников
Правовые акты Министерства культуры Российской Федерации, департамента культуры автономного округа и Администрации муниципального образования город Салехард
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
по необходимости
18
Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры
Правовые акты Министерства культуры Российской Федерации, департамента культуры автономного округа и Администрации муниципального образования город Салехард
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальные учреждения культуры
2016 год
19
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения
Информация в департамент культуры ЯНАО
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальные учреждения культуры
начиная с 2015 года
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
20
Создание, работа постоянно действующей рабочей группы управления культуры и молодежной политики по оценке результатов реализации "дорожной карты"
Правовой акт управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно
21
Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Формы статистического наблюдения
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежеквартально
22
Мониторинг реализации поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 № 2190-р
Информация в департамент культуры ЯНАО
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальные учреждения культуры
ежегодно 15 декабря, 20 июня
23
Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"
Предоставление сводных показателей по утвержденной форме мониторинга управления культуры и молодежной политики, информация в управление экономики Администрации города Салехарда, департамент финансов Администрации города Салехарда и департамент культуры ЯНАО
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежеквартально
24
Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий.
Информация управления культуры и молодежной политики
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальные учреждения культуры
ежегодно
Независимая система оценки качества предоставления муниципальных услуг
25
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений культуры
Сайт управления культуры и молодежной политики
Управление культуры и молодежной политики
ежегодно
Сопровождение "дорожной карты"
26
Реализация планов мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры в части оказания услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с управлением культуры и молодежной политики)
Локальный акт учреждения
Муниципальные учреждения культуры, управление культуры и молодежной политики
ежегодно
27
Корректировка муниципальной программы муниципального образования "Основные направления развития культуры на 2014 - 2016 годы", в части соответствия включенных в нее мероприятий с мероприятиями "дорожной карты"
Постановление Администрации города Салехарда
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда
ежегодно
Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования город Салехард приведены в таблице согласно приложению.
Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карты")
по повышению эффективности сферы
культуры муниципального образования
город Салехард
ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
Список изменяющих документов
(введены распоряжением Администрации МО город Салехард
от 15.12.2014 № 2053-р)
Муниципальное образование город Салехард
Категория работников: Работники муниципальных учреждений культуры
№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
x
207
213
224
237
251
259
x
x
2
Число получателей услуг, чел.
x
47590
49020
50490
52000
53560
53560
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
294
230
230
224
219
213
207
x
x
4
Численность населения муниципального образования город Салехард, чел. <*>
45790
47590
49020
50490
52000
53560
53560
x
x
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
47,5
58,0
68,5
79,0
89,5
100,0
x
x
7
по субъекту Российской Федерации
x
60,1
64,9
73,7
83,0
100,0
100,0
x
x
8
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
63963
69438,7
72508,0
76339,0
81148,0
85314,0
91883,0
x
x
9
Темп роста к предыдущему году, %
x
108,6
104,4
105,3
106,3
105,1
107,7
x
x
10
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
37502,1
41744,6
47057,7
56261,8
67352,8
85314,0
91883,0
x
x
11
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,3
112,7
119,6
119,7
126,7
107,7
x
x
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
x
x
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
14
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
172,26
148,8
173,75
196,90
230,46
283,92
297,17
601,11
1182,2
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
- 23,46
24,95
48,1
81,66
135,12
148,37
154,71
438,2
в том числе:
16
за счет средств консолидированного муниципального бюджета, включая дотацию из окружного бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)
x
-
20,6
43,6
76,66
129,62
142,37
140,86
412,85
16.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
x
-
-
1,5
3,5
7
15
5
27
16.1.1
- от реструктуризации сети, млн. рублей
x
-
-
-
-
-
-
-
-
16.1.2
- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
x
-
-
1,5
3,5
7
15
5
27
16.1.3
- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
-
-
-
-
-
-
-
-
17
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
-
4,35
4,5
5
5,5
6
13,85
25,35
18
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета муниципального образования на соответствующий год, млн. рублей
x
-
-
-
-
-
-
-
-
19
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 16 + 17 + 18)
x
-
24,95
48,1
81,66
135,12
148,37
154,71
438,2
20
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 16.1 / стр. 19 * 100%)
x
-
-
0,031
0,042
0,051
0,01
0,073
0,134
--------------------------------
<*> Численность населения муниципального образования город Салехард среднегодовая за 2012 - 2013 год отчетные данные, 2014 год оценочные данные, 2015 - 2018 годы прогнозные данные.
------------------------------------------------------------------