АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2013 г. № 856

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЛАБЫТНАНГИ ОТ 15.11.2013 № 695

В соответствии с решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 28.11.2013 № 560 "О бюджете муниципального образования город Лабытнанги на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Лабытнанги от 15.11.2013 № 695 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
муниципальную программу "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лабытнанги Трескову М.А.

Глава Администрации
О.Л.ЧЕРЕВКО





Приложение
к постановлению Администрации
города Лабытнанги
от 27 декабря 2013 г. № 856

"Утверждена
постановлением Администрации
города Лабытнанги
от 15 ноября 2013 г. № 695

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД
ЛАБЫТНАНГИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном
образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители муниципальной программы
Отсутствуют
Участники муниципальной программы
Муниципальное учреждение культуры "Городской краеведческий музей"
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
Муниципальное учреждение культуры "Городской дом культуры "30 лет Победы"
Муниципальное учреждение культуры "Клуб "Строитель"
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств № 1
Цель муниципальной программы
Повышение роли и значения культуры в социально-нравственном развитии местного сообщества
Задачи муниципальной программы
Обеспечение прав граждан, проживающих в городе Лабытнанги, на доступ к информации и культурным ценностям.
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города.
Обеспечение развития дополнительного образования.
Укрепление института семьи, повышение статуса материнства, отцовства и детства, престижа полноценной семьи.
Решение вопросов местного значения в области культуры, искусства, охраны и использования историко-культурного наследия на территории муниципального образования город Лабытнанги.
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
Доля экспонируемых музейных предметов от общего фонда.
Число книговыдачи.
Охват населения, участвующего в культурно-досуговых и массовых мероприятиях.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей.
Сохранность контингента обучающихся и детских творческих коллективов (на среднем уровне за 2011 - 2013 годы).
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы в автономном округе.
Количество семей, принявших участие в мероприятиях, посвященных Международному Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности.
Охват детей и молодежи в возрасте до 24 лет творческой деятельностью путем участия в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
"Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Подпрограммы
"Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Финансовое обеспечение муниципальной программы
Реализация муниципальной программы по годам
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
210195,0
0,0
3976,0
206219,0
0,0
22258,0
2015 год
173980,0
0,0
3376,0
170604,0
0,0
73295,0
2016 год
175186,0
0,0
3376,0
171810,0
0,0
92003,0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит к 2016 году достичь следующих результатов:
1. Повышение уровня в социально-политическом и духовно-нравственном развитии местного сообщества.
2. Укрепление статуса библиотек города как центров свободного доступа к информационным ресурсам.
3. Активизация интереса населения города к культурным событиям.
4. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
5. Обеспечение динамики соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе.
6. Повышение эффективности и результативности реализации средств, предусматриваемых для реализации муниципальной программы.

I. Характеристика текущего состояния культуры в
муниципальном образовании город Лабытнанги

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа) разработана в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью повышения прозрачности бюджета, а также развития программно-целевого метода управления.
Программа направлена на обеспечение доступности музейных фондов, развитие системы библиотечного обслуживания, создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения населения города услугами учреждений культуры, поддержку и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей, обеспечение качества дополнительного образования в сфере культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, кадровое и финансовое обеспечение учреждений сферы культуры.
Для предоставления услуг культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги действует сеть муниципальных учреждений:
муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система", включающая центральную библиотеку, библиотеку семейного чтения и библиотеку в микрорайоне Обской;
муниципальное учреждение культуры "Городской краеведческий музей";
муниципальное учреждение культуры "Городской дом культуры "30 лет Победы";
муниципальное учреждение культуры "Клуб "Строитель";
муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств № 1.
Все учреждения имеют статус юридического лица и являются бюджетными.
Среднесписочная численность работающих в подведомственных учреждениях по состоянию на 01.10.2013 составляет 191 человек. По результатам мониторинга средней заработной платы работников учреждений культуры в рамках реализации мероприятий по повышению оплаты труда работникам учреждений культуры, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", начисленная среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в 2013 году составляет 39 674 руб. (в 2011 году - 33 425 руб.), работников детской школы искусств - 54 007 руб. (в 2011 году - 42 712 руб.), что составляет 58% и 78% соответственно к среднему показателю в автономном округе.
Координацию действий в области культурной политики в городе и контроль за деятельностью подведомственных учреждений осуществляет МУ "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" (далее - Управление культуры).
В 2012 году произошла оптимизация учреждений: 1) реорганизация муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств № 1 путем присоединения к нему муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская музыкальная школа и муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская художественная школа; 2) создание библиотеки семейного чтения централизованной библиотечной системы путем слияния библиотеки-филиала № 1 и детской библиотеки.
Подведомственные учреждения оказывают населению муниципального образования город Лабытнанги следующие муниципальные услуги:
предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам);
предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное, информационное обслуживание населения);
организация культурного досуга населения;
организация массовых мероприятий;
предоставление дополнительного (художественного) образования детям.
Реализация конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям, ознакомление с культурным наследием города Лабытнанги и Ямало-Ненецкого автономного округа, информационно-библиотечное обслуживание населения являются важнейшим инструментом формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей граждан, проживающих на территории муниципального образования город Лабытнанги.
Обеспечение данного права осуществляется через организацию доступа к музейному и библиотечному фонду путем обеспечения их сохранности, пополнения, представления и использования.
Реализации данного направления в работе способствуют содержание и поддержка городского краеведческого музея и организация библиотечного обслуживания населения города.
Муниципальное учреждение культуры "Городской краеведческий музей" оказывает населению муниципального образования город Лабытнанги муниципальную услугу по предоставлению доступа к музейным коллекциям (фондам). Музей является местным центром краеведческой информации, активно сотрудничает с муниципальными учреждениями и предприятиями, оказывает помощь в учебно-методической работе образовательных учреждений города, ведет активную просветительскую работу в образовательных учреждениях.
Сохранение национальных культурных ценностей играет важную роль в культурном пространстве муниципального образования, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием родного края и России оказывает положительное воздействие на формирование духовных ценностей и общественного сознания.
Городской краеведческий музей выполняет функции социального института по обеспечению сохранности и использованию культурного наследия.
Содержание и поддержка городского краеведческого музея обеспечивают реализацию прав граждан на музейное обслуживание, сохранение и развитие пропаганды традиционной культуры народов Севера, научно-исследовательский подход в изучении и распространении знаний истории родного края.
Экспозиционно-выставочная деятельность музея строится на основе всестороннего освещения исторической и культурной жизни города, истории края и страны.
В 2012 году музей посетило 7 754 человека, организовано 15 выставок, проведено 204 экскурсии, 118 научно-просветительских и 16 музейных мероприятий. 100% музейных предметов занесены в электронный каталог. Городской краеведческий музей реализует 4 образовательные и социально ориентированные программы ("Мир памяти человека", "Календарь народных праздников", "Мир вокруг нас", "Арина Родионовна"), которые обеспечивают культурный досуг различных слоев населения, патриотическое, нравственно-эстетическое воспитание граждан.
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" оказывает муниципальную услугу по предоставлению документа в пользование по требованию (библиотечное, информационное обслуживание населения). Приоритетным значением для библиотек ЦБС является обеспечение доступа к местным библиотечным ресурсам - документам и информации, просветительская деятельность, что активизирует общественную и культурную жизнь в городе.
Посредством информационного обслуживания, направленного на удовлетворение потребностей пользователей, библиотеки участвуют в экономическом и социальном развитии муниципального образования, заботятся о духовно-нравственном развитии подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в социокультурной поддержке. Библиотеки традиционно выполняют миссию просветительства, популяризации литературы и чтения, сохранения культурного наследия.
С целью обеспечения свободного доступа к культурным ценностям и информации продолжается работа по созданию качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения города, обеспечению модернизации деятельности библиотек города и усилению социальных функций библиотек.
Основными направлениями библиотечной деятельности являются:
комплектование фондов библиотек;
пропаганда чтения и просветительская деятельность;
содействие внедрению информационных технологий в деятельность библиотек;
разнообразие форм реализации творческой активности через деятельность разнопрофильных центров, клубов, проведение увлекательных развивающих мероприятий, которые способны приобщить пользователей к познавательной деятельности.
За последние три года библиотечный фонд увеличился на 11 408 единиц и на 01.10.2013 составляет 88 573 экземпляра. Количество пользователей с учетом зарегистрированных и виртуальных 10 000 чел. Среднегодовое число посещений составляет более 50 000 посещений. Книговыдача составляет более 140 000 экземпляров. Ежегодно библиотеками проводится более 240 мероприятий. 99% библиотечного фонда занесено в электронный каталог. Обеспечена сохранность библиотечного фонда, стабильность сети разнопрофильных центров, выполняющих просветительскую функцию.
Организация досуга и обеспечение жителей города услугами культурно-досуговых учреждений свидетельствуют о создании условий для участия жителей города в культурной жизни и развития творческого потенциала. Данное направление в работе способствует сохранению и развитию культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги и направлено на развитие культуры как составной части социально-экономической сферы города, способствующей повышению уровня и качества жизни населения.
Муниципальные учреждения культуры клубного типа нацелены на оздоровление духовно-культурного климата, на создание более интеллектуального оптимистического фона социального пространства. Организация культурного досуга населения строится через проведение праздничных, концертных, развлекательных программ, поддержку самодеятельного народного творчества путем сохранения и развития самодеятельного творчества, проведения конкурсов, фестивалей, народных праздников; вовлечение в культурную деятельность различных социальных групп населения. Художественная культура является средством решения социальных проблем, а также острых проблем современного общества (наркомания, преступность, социальное неравенство и др.).
Ежегодно культурно-досуговые учреждения проводят более 200 мероприятий. Стабильным является число творческих формирований. В 25 творческих коллективах занимается более 600 человек. "Народные" ("Образцовые") коллективы художественной самодеятельности соответствуют присвоенным им званиям (народный вокальный коллектив "Сударушка", народный вокальный коллектив "Чаривныци", образцовый танцевальный коллектив "Палитра") и продолжают уверенно занимать лидирующие позиции среди творческих коллективов, являясь наиболее активными участниками городских и окружных концертных программ, фестивалей и конкурсов различного уровня.
Обеспечивается выполнение календарных репертуарных планов. На достаточно высоком уровне реализуются все мероприятия в рамках концертной деятельности.
В последние годы активизирована рекламная деятельность. Успешно применяются досуговые формы и методы работы, способствующие формированию позитивного мировоззрения и повышению культурного уровня жителей города.
Сохранение и развитие системы дополнительного (художественного) образования детей связано с повышением качества дополнительного (художественного) образования.
В муниципальном образовании город Лабытнанги система дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства представлена муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей Детская школа искусств № 1, которое уже более 45 лет успешно следует традициям российского художественного образования. Детская школа искусств имеет большое социальное и воспитательное значение, является социальным институтом, выполняющим важную культурную функцию образовательного фундамента для развития различных видов искусства.
В 2012 году произошло плановое снижение контингента обучающихся МОУ ДОД ДШИ № 1 до 625 чел., что соответствует 23,8% при нормативе 12-процентного охвата обучающихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ (или 18,6% от числа обучающихся 1 - 11 классов). ДШИ обеспечивает сохранность контингента на уровне 100%.
Коллектив детской школы искусств активно работает по формированию творчески мыслящей, интеллектуально и эмоционально богатой личности. Система работы школы обеспечивает выполнение учебного плана, способствует формированию устойчивой мотивации всех участников образовательного процесса, формированию творческой активности обучающихся. Программа воспитания реализуется в урочной, концертной, выставочной и внеклассной деятельности. Деятельность детской школы искусств включена в городское культурное пространство через организацию и проведение праздничных мероприятий, концертов, многочисленных выставок.
Качество художественного образования напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности и педагогического мастерства преподавателей. В данном аспекте большую роль играет правильно поставленная в учреждении методическая работа.
В детской школе искусств разработаны и реализуются 8 предпрофессиональных программ художественно-эстетической направленности в области музыкального, изобразительного и хореографического искусств. Все программы лицензированы и соответствуют федеральным государственным требованиям и примерным программам по учебным предметам.
Для сохранения и правильного позиционирования художественного образования детей большое значение имеет системная и открытая поддержка талантливых детей и мастеров педагогического труда.
Учреждения клубного типа, МУК "Городской дом культуры "30 лет Победы", МУК "Клуб "Строитель" и МОУ ДОД Детская школа искусств № 1 совместно решают задачу в части поддержки одаренных детей и молодежи. В данном направлении заинтересованные учреждения занимаются выявлением талантливых детей и дальнейшим их творческим развитием. Этому способствует эффективная система конкурсно-фестивальной деятельности. В 2012 г. талантливые дети и молодежь города приняли участие в 32 конкурсах и фестивалях различного уровня, по результатам которых 47 человек вошли в муниципальный банк данных способной и талантливой молодежи. По результатам творческой деятельности в 2012 г. 2 учащихся удостоены премии главы Администрации города Лабытнанги для поддержки способной, талантливой, инициативной молодежи в номинации "Культура и искусство". За высокие творческие достижения стипендии Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа удостоены 2 учащихся, в 2013 году стипендиатами стали 5 человек. Сохраняется сеть детских творческих коллективов (действует 33 коллектива), в которых занимается более 600 чел.
Культурно-досуговые учреждения и детская школа искусств активно продолжают работу по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи, что позволяет обеспечивать полезную занятость подрастающего поколения, воспитывать молодых людей на лучших примерах отечественной и зарубежной культуры, развивать в них духовно-нравственное и творческое начало, коммуникабельность и общественную активность.
В своей деятельности управление руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами в области культуры и образования. Управление культуры решает вопросы местного значения в области культуры, искусства, охраны и использования историко-культурного наследия на территории муниципального образования город Лабытнанги.
Сложившаяся система работы позволяет четко управлять творческим и художественным процессом в городе.
Деятельность управления культуры направлена на соблюдение стандартов качества муниципальных услуг в сфере культуры, на совершенствование условий для реализации конституционного права населения муниципального образования город Лабытнанги на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и искусства и доступ к культурным ценностям, сохранение и поддержку преемственности культурных традиций, развитие новаторских форм деятельности в сфере культуры, искусства и организации досуга населения, повышение значения культуры и искусства в жизни общества и создание единого культурно-информационного пространства на территории муниципального образования город Лабытнанги.
Поддерживая музейно-просветительскую деятельность, управление культуры оказывает содействие в создании условий для пополнения и сохранности музейных коллекций, в совершенствовании системы учета музейного фонда, в электронной каталогизации музейных фондов, реализации музейных проектов.
Поддержка и содействие оказываются функционирующей системе библиотечного обслуживания населения города, которая способна обеспечить жителям максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, а также доступ к национальному культурному наследию, хранящемуся в библиотеках.
Культурно-досуговые учреждения и детская школа искусств рассматриваются как стратегические учреждения. Важное значение имеет устойчивость национальной культуры. Учреждения культуры активно продолжают работу по распространению отечественной культуры, соблюдению традиций национальных культур, учитывая муниципальный заказ. Базовое художественное образование служит одним из наиболее эффективных инструментов эстетического, духовного развития детей и молодежи.
Управление культуры осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений, за сохранностью и эффективным использованием имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления, способствует укреплению материально-технической базы, оказывает содействие в реализации мероприятий в рамках культурного обмена.
Приоритетными являются все направления деятельности, связанные со становлением и развитием личности и таланта детей, с организацией культурного досуга и библиотечного обслуживания населения, обеспечением доступа к музейной информации и к культурным благам в целом. Также в числе приоритетных направлений деятельности управления культуры является соблюдение правил реализации госзакупок, повышение эффективности расходов и переориентация бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики в области культуры, на достижение измеримых, общественно значимых результатов.
Таким образом, текущее состояние отрасли характеризуется стабильностью и поступательным развитием. Несмотря на это, существует ряд проблем. Основными проблемами учреждений культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги, создающими препятствия в увеличении значений некоторых показателей деятельности, остаются:
проблема кадров (недостаток квалифицированных специалистов и старение кадров);
размещение большинства учреждений в приспособленных помещениях;
нехватка площадей для репетиционных занятий;
недостаток выставочных площадей;
устаревшая материально-техническая база учреждений;
невысокие доходы от оказания платных услуг.
Несмотря на вышеперечисленные проблемы, трудовые, творческие, материальные ресурсы в сочетании с системой управления, включающей стимулирование, позволяют обеспечивать в определенной степени многообразие культуры на организационном и идейно-художественном уровнях.
В последние годы значительно вырос уровень музейных выставок, что позволило увеличить число посещений музея. Активизирована работа по организации и проведению музейных мероприятий и пополнению музейного фонда за счет дарения жителей. Возросла обеспеченность книгами на 1 жителя города, хотя значение данного показателя пока еще не соответствует нормативу, и причина не только в комплектовании фонда, но и в дефиците площадей. Большое внимание уделено электронной базе музейного и библиотечного фондов, что позволило достичь абсолютного выполнения показателя по ведению электронного каталога. Регулярно пополняется электронная база данных, отражающая новые поступления в библиотеки города. Сохраняется сеть библиотечных разнопрофильных центров, выполняющих просветительскую функцию.
В центральной библиотеке проведен капитальный ремонт. Укреплена материально-техническая база учреждений: приобретены новые сценические костюмы, частично обновлена библиотечная мебель, оборудование, закуплена новая одежда сцены для городского дома культуры и передвижная сценическая площадка, приобретено световое и звуковое оборудование, основные средства для проведения массовых мероприятий для детей, обновлены музыкальные инструменты детской школы искусств.
Культурно-досуговым учреждениям удается на достойном уровне проводить все плановые мероприятия, достигая показателя посещения. Дополнительно проводятся мероприятия в рамках межведомственных, а также окружных комплексных планов. Положительные тенденции наметились в развитии системы дополнительного образования. Оптимизация сети позволила повысить эффективность управления школой, больше внимания уделяется состоянию кадрового ресурса, что позитивно влияет на качество художественного образования и концертную деятельность.
Важная роль отводится содержанию культурных программ и проектов, так как от качественной составляющей мероприятий зависит уровень и качество жизни населения, от деятельности учреждений культуры зависит оздоровление духовно-культурного климата, создание более интеллектуального оптимистического фона социального пространства в городе. Все мероприятия соответствуют духовно-нравственным потребностям населения; организуются мероприятия, направленные на нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание граждан; обеспечивается сохранность и пополнение музейных и библиотечных фондов, обеспечен доступ к культурным ценностям; через индивидуальную работу, концертную деятельность и конкурсно-фестивальное движение подведомственные учреждения ведут работу по всестороннему развитию детей и подростков.
Основные показатели деятельности учреждений характеризуются стабильным достижением. Этому способствует рациональное использование и применение имеющихся ресурсов, в том числе эффективное планирование и стимулы к эффективному оказанию муниципальных услуг в виде внедрения отраслевой системы оплаты труда.
Указом Президента Российской Федерации от 22.04.2013 № 375 "О проведении в Российской Федерации Года культуры" 2014 год объявлен Годом культуры. В целях исполнения данного Указа разработан план основных мероприятий по проведению Года культуры, согласно которому на территории муниципального образования город Лабытнанги планируется провести торжественное открытие Года культуры, выставку творческих работ учащихся ДШИ "Культура города глазами детей", праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, концертно-просветительские мероприятия в области музыкального искусства, программы с участием хореографических коллективов, также планируются к реализации музейные и библиотечные проекты, направленные на привлечение внимания жителей города к культуре. Реализация творческих планов позволит добиться поставленных целей и задач.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры,
описание целей и задач муниципальной программы "Развитие
культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры города Лабытнанги установлены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле".
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.04.2011 № 38-ЗАО "О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе".
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.06.1998 № 28-ЗАО "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов".
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе".
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
обеспечение свободного доступа к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием города Лабытнанги и Ямало-Ненецкого автономного округа, укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
обеспечение свободного доступа к местным библиотечным ресурсам, активная просветительская деятельность, создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения города, обеспечение модернизации деятельности библиотек города и усиление социальных функций библиотек;
создание условий для творческой самореализации граждан в культурной жизни города Лабытнанги и вовлечение в культурную деятельность различных социальных групп населения, поддержка самодеятельного народного творчества путем проведения конкурсов, фестивалей, праздников;
повышение качества образовательного процесса путем перехода на предпрофессиональную подготовку, выявление и поддержка одаренных детей, развитие духовно-нравственного и творческого начала;
совершенствование системы управления.
Целью Программы является повышение роли и значения культуры в социально-нравственном развитии местного сообщества.
Достижение целей будет обеспечено решением следующих задач:
обеспечение прав граждан, проживающих в городе Лабытнанги, на доступ к информации и культурным ценностям;
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города;
обеспечение развития дополнительного образования;
укрепление института семьи, повышение статуса материнства, отцовства и детства, престижа полноценной семьи.
решение вопросов местного значения в области культуры, искусства, охраны и использования историко-культурного наследия на территории муниципального образования город Лабытнанги.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы 2014 - 2016 годы.
Реализация Программы будет осуществляться в три этапа:
1 этап: 2014 год - совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования в сфере культуры, повышение качества услуг;
2 этап: 2015 год - внедрение инновационных форм работы;
3 этап: 2016 год - данный этап будет направлен на полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сферах культуры.
На протяжении всех этапов реализации Программы будет осуществляться информационная поддержка Программы, мониторинг, контроль, оценка эффективности, выявление и внедрение лучшего российского опыта управления в сфере культуры.

IV. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы,
целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Реализация задач муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" позволит к 2016 году достичь поставленной цели и следующих результатов:
1. Повышение уровня социально-политического и духовно-нравственного развития местного сообщества станет закономерным последствием реализации поставленных задач, активной и качественной работы участников муниципальной программы.
2. Укрепление статуса библиотек города как центров свободного доступа к информационным ресурсам, за счет увеличения книговыдачи до 150 тыс. ед. экз.
3. Активизация интереса населения города к культурным событиям проявится в охвате населения, участвующего в культурно-досуговых и массовых мероприятиях, до 100%.
4. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 20%.
5. Обеспечение динамики соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе, в среднем на 100%.
6. Повышение эффективности и результативности реализации средств, предусматриваемых для реализации муниципальной программы на 100%.

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей эффективности
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2012 г.
2014 год
2015 год
2016 год
1. Доля экспонируемых музейных предметов от общего фонда
%
19
19
20
20
2. Число книговыдачи
ед.
147380
148000
149000
150000
3. Охват населения, участвующего в культурно-досуговых и массовых мероприятиях
%
100
100
100
100
4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
%
19
19
20
20
5. Сохранность контингента обучающихся и детских творческих коллективов (на среднем уровне за 2011 - 2013 годы)
ед.
1252
1252
1252
1252
6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе
%
54
64,9
73,7
83
7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы в автономном округе
%
66
62
75
90
8. Количество семей, принявших участие в мероприятиях, посвященных Международному Дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности.
ед.
75
75
75
75
9. Охват детей и молодежи в возрасте до 24 лет творческой деятельностью путем участия в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери.
чел.
500
500
500
500

Методика расчета показателей муниципальной программы

1. Доля экспонируемых музейных предметов от общего фонда
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества экспонируемых предметов к общему количеству предметов в фонде
Алгоритм формирования показателя
V = Кэ / Ко x 100%
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Показатель эффективности
V
количества экспонируемых предметов
Кэ
общему количеству предметов в фонде
Ко

Источник: отчеты МУК "Городской краеведческий музей".

2. Число книговыдачи
Единица измерения
ед.
Определение показателя
Количество пользователей, умноженное на количество выданных экземпляров
Алгоритм формирования показателя
Кн = Чп x Чэ
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Показатель эффективности
Кн
Число пользователей
Чп
Число выданных экземпляров
Чэ

Источник: отчет МУК "Централизованная библиотечная система".

3. Охват населения, участвующего в культурно-досуговых и массовых мероприятиях
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества посетивших культурно-массовые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, и количества участников в работе формирований к средней численности населения
Алгоритм формирования показателя
Он = (Чп + Чкф) / Н x 100%
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Показатель эффективности
Он
Число посетивших культурно-массовые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры
Чп

Число участников в работе формирований
Чкф
Средняя численность населения
Н

Источник: отчеты МУК "Городской дом культуры "30 лет Победы", МУК "Клуб "Строитель", Росстат.

4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа участников творческих мероприятий к общему числу детского населения МО город Лабытнанги в возрасте от 6 до 18 лет
Алгоритм формирования показателя
ПЭ = (Nш + Nкду) : Nn x 100%
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Показатель эффективности
ПЭ
Число обучающихся на начало учебного года
Nш
Число детей, принявших участие в творческих мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях окружного, регионального, межрегионального, всероссийского и международного значения)
Nкду
Численность детского населения от 6 до 18 лет
Nn


Источник: отчеты МОУ ДОД Детская школа искусств № 1, МУК "Городской дом культуры "30 лет Победы", МУК "Клуб "Строитель", Росстат.

5. Сохранность контингента обучающихся и детских творческих коллективов (на среднем уровне за 2011 - 2013 гг.)
Единица измерения
ед.
Определение показателя
Сумма количества обучающихся и количества участников детских творческих коллективов
Алгоритм формирования показателя
Ск = Ко + Ку
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Показатель эффективности
Ск
Количество обучающихся
Ко
Количества участников детских творческих коллективов
Ку

Источник: отчеты МОУ ДОД Детская школа искусств № 1, МУК "Городской дом культуры "30 лет Победы", МУК "Клуб "Строитель".

6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение средней зарплаты в отрасли "Культура" к средней заработной плате по экономике региона
Алгоритм формирования показателя
ПЭ = СРк / СРэ * 100%
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Средняя заработная плата в отрасли "Культура"
СРк
Средняя заработная плата по экономике региона
СРэ

Источник: Информация о целевых значениях заработной платы по категориям работников бюджетных учреждений в ЯНАО, поступающая от Управления экономики Администрации города Лабытнанги согласно п. 3.1 постановления Администрации города Лабытнанги от 15.05.2013 № 263, расчетно-платежные ведомости.

7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы в автономном округе
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение средней зарплаты педагогических работников учреждений дополнительного образования и средней к средней заработной плате по экономике региона
Алгоритм формирования показателя
ПЭ = СРпр / СРэ * 100%
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Средняя зарплата педагогических работников учреждений дополнительного образования
СРпр
Средняя заработная плата по экономике региона
СРэ

Источник: Информация о целевых значениях заработной платы по категориям работников бюджетных учреждений в ЯНАО, поступающая от Управления экономики Администрации города Лабытнанги согласно п. 3.1 постановления Администрации города Лабытнанги от 15.05.2013 № 263, расчетно-платежные ведомости.

8. Количество семей, принявших участие в мероприятиях, посвященных Международному Дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
При расчете значения целевого индикатора применяются данные о количестве семей, фактически участвующих в мероприятиях, посвященных Международному Дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности.
Алгоритм формирования показателя
Одм = Кдм
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Показатель эффективности
Одм
Количество детей и молодежи в возрасте до 24 лет, участвующих в мероприятиях, посвященных Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, которые организованы библиотеками города
Кдм


Источник: отчеты МОУ ДОД Детская школа искусств № 1, МУК "Городской дом культуры "30 лет Победы", МУК "Клуб "Строитель", МУК "Централизованная библиотечная система", МУК "Городской краеведческий музей".

9. Охват детей и молодежи в возрасте до 24 лет творческой деятельностью путем участия в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
При расчете значения целевого индикатора применяются данные о количестве детей и молодежи в возрасте до 24 лет, участвующих в мероприятиях, посвященных Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, которые организованы библиотеками города
Алгоритм формирования показателя
Одм = Кдм
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Показатель эффективности
Одм
Количество детей и молодежи в возрасте до 24 лет, участвующих в мероприятиях, посвященных Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, которые организованы библиотеками города
Кдм


Источник: отчеты МОУ ДОД Детская школа искусств № 1, МУК "Городской дом культуры "30 лет Победы", МУК "Клуб "Строитель", МУК "Централизованная библиотечная система", МУК "Городской краеведческий музей".
Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в таблице 1.

Раздел V. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы включает две подпрограммы:
"Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги";
"Обеспечение реализации муниципальной программы".
Целью муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" является повышение роли и значения культуры в социально-нравственном развитии местного сообщества.
Реализацию цели Программы обеспечит выполнение следующих задач:
Обеспечение прав граждан, проживающих в городе Лабытнанги, на доступ к информации и культурным ценностям.
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города.
Обеспечение развития дополнительного образования.
Укрепление института семьи, повышение статуса материнства, отцовства и детства, престижа полноценной семьи.
Решение вопросов местного значения в области культуры, искусства, охраны и использования историко-культурного наследия на территории муниципального образования город Лабытнанги.
В рамках задачи "Обеспечение прав граждан, проживающих в городе Лабытнанги, на доступ к информации и культурным ценностям" планируется пополнение музейного и библиотечного фондов, ведение электронных каталогов фондов, проведение культурно-просветительских мероприятий.
Для осуществления информирования населения об оказываемых услугах и деятельности МУК "Централизованная библиотечная система" и МУК "Городской краеведческий музей" посредством сети Интернет планируется поддержание их сайтов.
В рамках задачи "Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города" планируется проведение концертных программ, праздничных мероприятий, городских конкурсов, а также участие в конкурсах и фестивалях различного уровня.
В рамках задачи "Обеспечение развития дополнительного образования" планируется развитие концертной деятельности, проведение школьных конкурсных мероприятий и участие в зональных, окружных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, выставках и фестивалях. Особое внимание уделяется предпрофессиональному уровню подготовки обучающихся.
В рамках задачи "Укрепление института семьи, повышения статуса материнства, отцовства и детства и престижа полноценной семьи" планируется привлечение к культурно-досуговым и массовым мероприятиям, посвященным Международному Дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, большего количества семей города.
В рамках выполнения поставленных задач особую роль играет укрепление материально-технической базы учреждений.

Перечень мероприятий подпрограммы "Поддержка культуры в
муниципальном образовании город Лабытнанги"

Основные мероприятия муниципальной программы
Основные мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы
Содержание и поддержка городского краеведческого музея
Сохранение культурного наследия
Комплектование музейного фонда.
Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея: оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога.
Организация выставок и музейных мероприятий.
Укрепление и модернизация материально-технической базы.
Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам городского краеведческого музея.
Организация библиотечного обслуживания
Развитие библиотечного дела
Комплектование библиотечных фондов.
Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта.
Проведение культурно-просветительских мероприятий.
Укрепление и модернизация материально-технической базы.
Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам библиотек.
Организация досуга и обеспечение жителей города услугами культурно-досуговых учреждений
Культурный досуг
Поддержка и развитие потенциала творческих коллективов.
Организация и проведение общегородских культурно-досуговых и массовых мероприятий.
Укрепление и модернизация материально-технической базы.
Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам культурно-досуговых учреждений.
Повышение качества художественного образования, поддержка одаренных детей и молодежи
Дополнительное образование
Поддержка одаренных детей.
Развитие конкурсно-фестивального и выставочного движения.
Укрепление и модернизация материально-технической базы.
Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам детской школы искусств.
Укрепление института семьи, повышение статуса материнства, отцовства и детства, престижа полноценной семьи
Популяризация семейных ценностей, повышение престижа семьи
Ресурсная поддержка проведения культурных мероприятий, конкурсов, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню семьи, любви и верности.

Реализацию целей подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" - решение вопросов местного значения в области культуры, искусства, охраны и использования историко-культурного наследия на территории муниципального образования город Лабытнанги обеспечит выполнение следующих задач: кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы"

Основные мероприятия муниципальной программы
Основные мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы
Деятельность управления культуры
Расходы, направленные на обеспечение деятельности управления культуры
Содержание управления культуры.
Содержание органа местного самоуправления.

В рамках задачи и реализации мероприятий подпрограммы проводится следующая работа: координация действий в области культурной политики в городе; поддержка и развитие подведомственных учреждений, методическое, правовое и бухгалтерское сопровождение деятельности учреждений, мониторинг социально-экономического положения сферы культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги, мониторинг выполнения подведомственными учреждениями муниципального задания, стандартов качества оказываемых муниципальных услуг, плана мероприятий по выполнению показателей эффективности деятельности.
Выполнение и реализация вышеуказанных механизмов приведут к достижению поставленных целей и задач и ожидаемым результатам.

VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Лабытнанги, средств окружного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы составит 559 361,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 210 195,0 тыс. руб.
2015 год - 173 980,0 тыс. руб.
2016 год - 175 186,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы "Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы составит 428 853,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 166 805,0 тыс. руб.
2015 год - 130 421,0 тыс. руб.
2016 год - 131 627,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы составит 130 508,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 43 390,0 тыс. руб.
2015 год - 43 559,0 тыс. руб.
2016 год - 43 559,0 тыс. руб.
Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств муниципального образования приведена в таблице 3.
Информация о финансовом обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального, окружного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 4.

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на
очередной финансовый год и плановый период

Распоряжением Администрации города Лабытнанги от 08.02.2011 № 137 утвержден реестр муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры на территории муниципального образования город Лабытнанги.
В данный реестр вошли следующие услуги:
предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное, информационное обслуживание населения);
предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам);
организация культурного досуга населения;
организация массовых мероприятий;
предоставление дополнительного (художественного) образования детям.
В настоящее время утверждены стандарты качества на все услуги, оказываемые подведомственными учреждениями:
постановление Администрации города Лабытнанги от 15.08.2012 № 507 "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги по предоставлению доступа к музейным коллекциям (фондам) в муниципальном образовании город Лабытнанги";
постановление Администрации города Лабытнанги от 15.08.2012 № 506 "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги по предоставлению документа в пользование по требованию (библиотечное, информационное обслуживание населения) в муниципальном образовании город Лабытнанги";
постановление Администрации города Лабытнанги от 05.07.2012 № 400 "Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги по предоставлению дополнительного (художественного) образования детям в муниципальном образовании город Лабытнанги";
постановление Администрации города Лабытнанги от 15.08.2012 № 505 "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги по организации культурного досуга населения в муниципальном образовании город Лабытнанги";
постановление Администрации города Лабытнанги от 15.08.2012 № 508 "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги по организации массовых мероприятий в муниципальном образовании город Лабытнанги".
Предоставление муниципальных услуг подведомственными бюджетными учреждениями осуществляется на основании муниципального задания, которое формируется для каждого учреждения на оказание соответствующих услуг. На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениям предоставляются субсидии.
Значения потребности в оказании муниципальных услуг (работ) на очередной 2014 год и плановый период 2015 - 2016 гг. утверждены постановлением Администрации города Лабытнанги от 02.07.2013 № 421.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе отражен в таблице 5.

VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и
описание мер управления рисками реализации муниципальной
программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры и смежных областях.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы":
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования.

Риск усиления разрыва между современными требованиями и
фактическим состоянием материально-технической базы
учреждений

Усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы может послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг культуры.
Возникновение риска обусловлено отсутствием в Программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации отрасли.
Для снижения негативных последствий риска в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" предусматривается проведение модернизационных проектов за счет привлечения внебюджетных средств.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

ПАСПОРТ
подпрограммы "Поддержка культуры в муниципальном образовании
город Лабытнанги" муниципальной программы "Развитие культуры
в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016
годы

Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Участники подпрограммы
Муниципальное учреждение культуры "Городской краеведческий музей"
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
Муниципальное учреждение культуры "Городской дом культуры "30 лет Победы"
Муниципальное учреждение культуры "Клуб "Строитель"
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств № 1
Цели подпрограммы
Обеспечение прав граждан, проживающих в городе Лабытнанги, на доступ к информации и культурным ценностям.
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города.
Обеспечение развития дополнительного образования.
Укрепление института семьи, повышение статуса материнства, отцовства и детства, престижа полноценной семьи.
Задачи подпрограммы
Повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг.
Создание условий для участия в культурной жизни и развития творческого потенциала.
Создание условий для поддержки талантливых детей.
Распространение положительного опыта воспитания детей в семье, сохранение семейных обычаев, привлечение к культурно-массовым мероприятиям большего количества семей города.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Доля экспонируемых музейных предметов от общего фонда.
Число книговыдачи.
Охват населения, участвующего в культурно-досуговых и массовых мероприятиях.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей.
Сохранность контингента обучающихся.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы в автономном округе
Количество семей, принявших участие в мероприятиях, посвященных Международному Дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности.
Охват детей и молодежи в возрасте до 24 лет творческой деятельностью путем участия в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери.
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Отсутствуют
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы по годам
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
166805,0
0,0
3976,0
162829,0
0,0
19855,0
2015 год
130421,0
0,0
3376,0
127045,0
0,0
71256,0
2016 год
131627,0
0,0
3376,0
128251,0
0,0
89964,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Повышение уровня качества и доступности услуг городского краеведческого музея и библиотек.
Высокий уровень качества и доступности услуг культурно-досуговых учреждений.
Увеличение поддержки коллективов художественной самодеятельности на муниципальном уровне.
Рост вовлеченности населения в активную творческую деятельность.
Высокий уровень концертной деятельности.

I. Характеристика подпрограммы "Поддержка культуры в
муниципальном образовании город Лабытнанги"

Подпрограмма "Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" разработана в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы и направлена на обеспечение прав граждан, проживающих в городе Лабытнанги, на доступ к информации и культурным ценностям, на участие в культурной жизни, реализацию творческого потенциала жителей города и обеспечение развития дополнительного образования.
Текущее состояние отрасли характеризуется стабильностью и поступательным развитием. При этом существует ряд проблем, которые создают препятствия в увеличении значений некоторых показателей деятельности, остаются:
проблема кадров (недостаток квалифицированных специалистов и старение кадров);
размещение большинства учреждений в приспособленных помещениях;
нехватка площадей для репетиционных занятий;
недостаток выставочных площадей;
устаревшая материально-техническая база учреждений;
невысокие доходы от оказания платных услуг;
недостаточное финансирование отрасли.
Несмотря на вышеперечисленные проблемы, трудовые, творческие, материальные ресурсы в сочетании с системой управления, включающей стимулирование, позволяют обеспечивать в определенной степени многообразие культуры на организационном и идейно-художественном уровнях.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры,
цели, задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
обеспечение свободного доступа к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием города Лабытнанги и Ямало-Ненецкого автономного округа, укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
обеспечение свободного доступа к местным библиотечным ресурсам, активная просветительская деятельность, создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения города, обеспечение модернизации деятельности библиотек города и усиление социальных функций библиотек;
создание условий для творческой самореализации граждан в культурной жизни города Лабытнанги и вовлечение в культурную деятельность различных социальных групп населения, поддержка самодеятельного народного творчества путем проведения конкурсов, фестивалей, праздников;
повышение качества образовательного процесса путем перехода на предпрофессиональную подготовку, выявление и поддержка одаренных детей, развитие духовно-нравственного и творческого начала.
Целями реализации подпрограммы являются:
обеспечение прав граждан, проживающих в городе Лабытнанги, на доступ к информации и культурным ценностям;
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города;
обеспечение развития дополнительного образования.
укрепление института семьи, повышение статуса материнства, отцовства и детства, престижа полноценной семьи.
Выполнение целей обеспечит решение следующих задач:
Повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг.
Создание условий для участия в культурной жизни и развития творческого потенциала.
Создание условий для поддержки талантливых детей.
Распространение положительного опыта воспитания детей в семье, сохранение семейных обычаев, привлечение к культурно-массовым мероприятиям большего количества семей города.
В рамках задачи "Повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг" планируется пополнение и обновление числа экземпляров библиотечного фонда, в том числе подписными периодическими изданиями и изданиями на электронных носителях; ведение электронного каталога библиотечного фонда, проведение культурно-просветительских мероприятий.
Городской краеведческий музей обеспечивает реализацию прав граждан на музейное обслуживание, сохранение и развитие пропаганды традиционной культуры народов Севера, научно-исследовательский подход в изучении и распространении знаний истории родного края.
Для осуществления информирования населения об оказываемых услугах и деятельности МУК "Централизованная библиотечная система" и МУК "Городской краеведческий музей" посредством сети Интернет планируется поддержание их сайтов.
В рамках задачи "Создание условий для участия в культурной жизни и развития творческого потенциала" планируется проведение городских и участие в зональных и окружных конкурсах и фестивалях.
Организацию досуга населения осуществляют клубные учреждения: ГДК "30 лет Победы" и клуб "Строитель", которые создают комфортные условия для работы творческих формирований, общее число которых всего составляет - 25, в которых занимается 629 человек. Коллективы художественной самодеятельности остаются основным творческим ресурсом в подготовке концертных программ. Кроме того, участие жителей города в художественной самодеятельности свидетельствует о создании для них условий для проведения культурного досуга.
В городском доме культуры "30 лет Победы" работает сектор национальных культур "Истоки", в котором занимается 210 человек. В состав сектора входят 3 клуба по интересам: клуб славянской культуры "Горенка", клуб татарской культуры "Очрашу кичэсе", клуб малочисленных народов Севера и 5 вокальных коллективов: народный вокальный ансамбль "Сударушка", народный вокальный коллектив "Чаривныци", коми вокальная группа "Зыряночка", вокальная ханты группа "Сорни най", татарский вокальный ансамбль "Лэйсян".
В городе Лабытнанги сложилась добрая традиция проведения культурно-массовых мероприятий: это и традиционные праздники Масленица, Рождество, Проводы Зимы и различные концертные программы, посвященные праздничным и памятным датам.
В рамках задачи "Создание условий для поддержки талантливых детей" планируется проведение и участие в окружных, региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
В муниципальном образовании город Лабытнанги система дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства представлена муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей Детская школа искусств № 1.
Школа имеет большое социальное и воспитательное значение, является социальным институтом, выполняющим важную культурную функцию образовательного фундамента для развития различных видов искусства, данное учреждение. Особое внимание уделяется предпрофессиональному уровню подготовки обучающихся.
Система работы школы обеспечивает выполнение учебного плана, способствует формированию устойчивой мотивации всех участников образовательного процесса, формированию творческой активности обучающихся. Программа воспитания реализуется в урочной, концертной, выставочной и внеклассной деятельности. Деятельность детской школы искусств включена в городское культурное пространство через организацию и проведение праздничных мероприятий, концертов, многочисленных выставок.
В рамках задачи "Создание условий для поддержки талантливых детей" планируется проведение и участие в окружных, региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
В рамках задачи "Укрепление института семьи, повышения статуса материнства, отцовства и детства и престижа полноценной семьи" планируется привлечение к культурно-досуговым и массовым мероприятиям, посвященным Международному Дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, большего количества семей города.

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы.
Реализация подпрограммы будет осуществляться в три этапа:
1 этап: 2014 год - совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования в сфере культуры;
повышение качества услуг;
2 этап: 2015 год - внедрение инновационных форм работы;
3 этап: 2016 год - данный этап будет направлен на полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сферах культуры.

IV. Прогноз ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач подпрограммы

Реализация задач подпрограммы "Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" позволит к 2016 году достичь поставленной цели и следующих результатов:
повышение уровня качества и доступности услуг городского краеведческого музея и библиотек;
высокий уровень качества и доступности услуг культурно-досуговых учреждений;
увеличение поддержки коллективов художественной самодеятельности на муниципальном уровне;
рост вовлеченности населения в активную творческую деятельность;
высокий уровень концертной деятельности;
распространять положительный опыт воспитания в семье, сохранять семейные результаты, обычаи, привлечь большее количество семей города к реализации культурно-массовых мероприятий.

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей эффективности
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы
2012 г.
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
1. Доля экспонируемых музейных предметов от общего фонда
%
19
19
20
20
2. Число книговыдачи
ед.
147380
148000
149000
150000
3. Охват населения, участвующего в культурно-досуговых и массовых мероприятиях
%
100
100
100
100
4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
%
19
19
20
20
5. Сохранность контингента обучающихся и детских творческих коллективов (на среднем уровне за 2011 - 2013 годы)
ед.
1252
1252
1252
1252
6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе
%
54
64,9
73,7
83
7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы в автономном округе
%
66
62
75
90

9. Количество семей, принявших участие в мероприятиях, посвященных Международному Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности
ед.
75
75
75
75
10. Охват детей и молодежи в возрасте до 24 лет творческой деятельностью путем участия в библиотечных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери
чел.
500
500
500
500

Методика расчета показателей муниципальной подпрограммы

1. Доля экспонируемых музейных предметов от общего фонда
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества экспонируемых предметов к общему количеству предметов в фонде
Алгоритм формирования показателя
V = Кэ / Ко x 100%
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Показатель эффективности
V
количества экспонируемых предметов
Кэ
общему количеству предметов в фонде
Ко

Источник: отчеты МУК "Городской краеведческий музей".

2. Число книговыдачи
Единица измерения
ед.
Определение показателя
Количество пользователей, умноженное на количество выданных экземпляров
Алгоритм формирования показателя
Кн = Чп x Чэ
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Показатель эффективности
Кн
Число пользователей
Чп
Число выданных экземпляров
Чэ

Источник: отчет МУК "Централизованная библиотечная система".

3. Охват населения, участвующего в культурно-досуговых и массовых мероприятиях
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества посетивших культурно-массовые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры, и количества участников в работе формирований к средней численности населения
Алгоритм формирования показателя
Он = (Чп + Чкф) / Н x 100%
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Показатель эффективности
Он
Число посетивших культурно-массовые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры
Чп
Число участников в работе формирований
Чкф
Средняя численность населения
Н

Источник: отчеты МУК "Городской дом культуры "30 лет Победы", МУК "Клуб "Строитель", Росстат.

4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа участников творческих мероприятий к общему числу детского населения МО город Лабытнанги в возрасте от 6 до 18 лет
Алгоритм формирования показателя
ПЭ = (Nш + Nкду) : Nn x 100%
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Показатель эффективности
ПЭ
Число обучающихся на начало учебного года
Nш
Число детей, принявших участие в творческих мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях окружного, регионального, межрегионального, всероссийского и международного значения)
Nкду
Численность детского населения от 6 до 18 лет
Nn


Источник: отчеты МОУ ДОД Детская школа искусств № 1, МУК "Городской дом культуры "30 лет Победы", МУК "Клуб "Строитель", Росстат.

5. Сохранность контингента обучающихся и детских творческих коллективов (на среднем уровне за 2011 - 2013 гг.)
Единица измерения
ед.
Определение показателя
Сумма количества обучающихся и количества участников детских творческих коллективов
Алгоритм формирования показателя
Ск = Ко + Ку
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Показатель эффективности
Ск
Количество обучающихся
Ко
Количества участников детских творческих коллективов
Ку

Источник: отчеты МОУ ДОД Детская школа искусств № 1, МУК "Городской дом культуры "30 лет Победы", МУК "Клуб "Строитель".

6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение средней зарплаты в отрасли "Культура" к средней заработной плате по экономике региона
Алгоритм формирования показателя
ПЭ = СРк / СРэ * 100%
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Средняя заработная плата в отрасли "Культура"
СРк
Средняя заработная плата по экономике региона
СРэ

Источник: Информация о целевых значениях заработной платы по категориям работников бюджетных учреждений в ЯНАО, поступающая от Управления экономики Администрации города Лабытнанги согласно п. 3.1 постановления Администрации города Лабытнанги от 15.05.2013 № 263, расчетно-платежные ведомости.

7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы в автономном округе
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение средней зарплаты педагогических работников учреждений дополнительного образования и средней к средней заработной плате по экономике региона
Алгоритм формирования показателя
ПЭ = СРпр / СРэ * 100%
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Средняя зарплата педагогических работников учреждений дополнительного образования
СРпр
Средняя заработная плата по экономике региона
СРэ

Источник: Информация о целевых значениях заработной платы по категориям работников бюджетных учреждений в ЯНАО, поступающая от Управления экономики Администрации города Лабытнанги согласно п. 3.1 постановления Администрации города Лабытнанги от 15.05.2013 № 263, расчетно-платежные ведомости.

8. Количество семей, принявших участие в мероприятиях, посвященных Международному Дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
При расчете значения целевого индикатора применяются данные о количестве семей, фактически участвующих в мероприятиях, посвященных Международному Дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности.
Алгоритм формирования показателя
Одм = Кдм
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Показатель эффективности
Одм
Количество детей и молодежи в возрасте до 24 лет, участвующих в мероприятиях, посвященных Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, которые организованы библиотеками города
Кдм


Источник: отчеты МОУ ДОД Детская школа искусств № 1, МУК "Городской дом культуры "30 лет Победы", МУК "Клуб "Строитель", МУК "Централизованная библиотечная система", МУК "Городской краеведческий музей".

9. Охват детей и молодежи в возрасте до 24 лет творческой деятельностью путем участия в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
При расчете значения целевого индикатора применяются данные о количестве детей и молодежи в возрасте до 24 лет, участвующих в мероприятиях, посвященных Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, которые организованы библиотеками города
Алгоритм формирования показателя
Одм = Кдм
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Показатель эффективности
Одм
Количество детей и молодежи в возрасте до 24 лет, участвующих в мероприятиях, посвященных Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, которые организованы библиотеками города
Кдм


Источник: отчеты МОУ ДОД Детская школа искусств № 1, МУК "Городской дом культуры "30 лет Победы", МУК "Клуб "Строитель", МУК "Централизованная библиотечная система", МУК "Городской краеведческий музей".
Достижение ожидаемых результатов и запланированных показателей эффективности на конец 2016 года станет ключевым итогом реализации подпрограммы "Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги".
Данная информация полностью отразит динамику изменения ситуации в сфере культуры на протяжении нескольких лет и позволит спрогнозировать дальнейшее развитие деятельности МУ "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" и подведомственных учреждений.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в таблице 1.

V. Основные мероприятия подпрограммы "Поддержка культуры в
МО г. Лабытнанги"

Перечень мероприятий подпрограммы "Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги":

Основные мероприятия муниципальной программы
Основные мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы
Содержание и поддержка городского краеведческого музея
Сохранение культурного наследия
Комплектование музейного фонда.
Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея: оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога.
Организация выставок и музейных мероприятий.
Укрепление и модернизация материально-технической базы.
Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам городского краеведческого музея.
Организация библиотечного обслуживания
Развитие библиотечного дела
Комплектование библиотечных фондов.
Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта.
Проведение культурно-просветительских мероприятий.
Укрепление и модернизация материально-технической базы.
Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам библиотек.
Организация досуга и обеспечение жителей города услугами культурно-досуговых учреждений
Культурный досуг
Поддержка и развитие потенциала творческих коллективов.
Организация и проведение общегородских культурно-досуговых и массовых мероприятий.
Укрепление и модернизация материально-технической базы.
Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам культурно-досуговых учреждений.
Повышение качества художественного образования, поддержка одаренных детей и молодежи
Дополнительное образование
Поддержка одаренных детей.
Развитие конкурсно-фестивального и выставочного движения.
Укрепление и модернизация материально-технической базы.
Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам детской школы искусств.
Укрепление института семьи, повышение статуса материнства, отцовства и детства, престижа полноценной семьи
Популяризация семейных ценностей, повышение престижа семьи
Ресурсная поддержка проведения культурных мероприятий, конкурсов, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню семьи, любви и верности.

Выполнение и реализация вышеуказанных механизмов приведут к достижению поставленных целей и задач и ожидаемым результатам.

VI. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Лабытнанги, средств окружного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы "Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы составит 427 027,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 166 805,0 тыс. руб.
2015 год - 129 761,0 тыс. руб.
2016 год - 130 461,0 тыс. руб.
Информация о финансовом обеспечении реализации подпрограммы за счет средств муниципального образования приведена в таблице 3.
Информация о финансовом обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального, окружного и местного бюджетов на реализацию подпрограммы приведена в таблице 4.

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на
очередной финансовый год и плановый период

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по подпрограмме отражен в таблице 5.

ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы" муниципальной программы "Развитие культуры в
муниципальном образовании город Лабытнанги"
на 2014 - 2016 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Участники подпрограммы
Отсутствуют
Цели подпрограммы
Решение вопросов местного значения в области культуры, искусства, охраны и использования историко-культурного наследия на территории муниципального образования город Лабытнанги
Задачи подпрограммы
Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Целевые показатели эффективности подпрограммы
Отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Отсутствуют
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы по годам
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
43390,0
0,0
0,0
43390,0
0,0
2403,0
2015 год
43559,0
0,0
0,0
43559,0
0,0
2039,0
2016 год
43559,0
0,0
0,0
43559,0
0,0
2039,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Повышение эффективности и результативности реализации средств, предусматриваемых для реализации муниципальной программы.
Обеспечение динамики соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе.

I. Характеристика подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы"

Управление культуры осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений, за сохранностью и эффективным использованием имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления, способствует укреплению материально-технической базы, оказывает содействие в реализации мероприятий в рамках культурного обмена.
Основными проблемами в сфере культуры муниципального образования город Лабытнанги, создающими препятствия в увеличении значений некоторых показателей деятельности, являются:
проблема кадров (недостаток квалифицированных специалистов и старение кадров);
устаревшая материально-техническая база учреждений;
недостаточное финансирование отрасли.
Крайне актуальным для отрасли является исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", предполагающего поэтапное доведение к 2018 году уровня заработной платы основного персонала в отрасли культуры до средней заработной платы в экономике региона.
Кроме того, с целью укрепления кадрового потенциала и привлечения трудовых ресурсов, в соответствии со статьей 18 Закона автономного округа от 27 апреля 2011 года № 38-ЗАО "О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе" предусмотрены меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства в автономном округе, а именно выплата единовременного пособия работникам государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства в автономном округе, относящимся к категории молодых специалистов, и единовременного вознаграждения работникам государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства при достижении пенсионного возраста. Департаментом культуры разработано Положение о порядке оказания мер социальной поддержки работникам государственных учреждений культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальных учреждений культуры и искусства в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденное постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2012 № 1063-П. Также в Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии со статьей 21 Закона автономного округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе" предусмотрены аналогичные меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры,
цели, задачи подпрограммы

Подпрограмма будет осуществляться в соответствии с основным приоритетом - совершенствование системы управления.
Реализацию целей подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы":
решение вопросов местного значения в области культуры, искусства, охраны и использования историко-культурного наследия на территории муниципального образования город Лабытнанги обеспечит выполнение следующих задач: кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы.
Реализация подпрограммы будет осуществляться в три этапа:
1 этап: 2014 год.
2 этап: 2015 год.
3 этап: 2016 год.
На протяжении всех этапов реализации подпрограммы будет осуществляться информационная поддержка Программы, мониторинг, контроль, оценка эффективности, выявление и внедрение лучшего российского опыта управления в сфере культуры.

IV. Основные мероприятия подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной программы"

Основное мероприятие Подпрограммы направлено на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Управления культуры Администрации г. Лабытнанги.

Основные мероприятия муниципальной программы
Основные мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы
Деятельность управления культуры
Расходы, направленные на обеспечение деятельности управления культуры
Содержание управления культуры.
Содержание органа местного самоуправления.

В рамках задачи и реализации мероприятий подпрограммы проводится следующая работа: координация действий в области культурной политики в городе; поддержка и развитие подведомственных учреждений, методическое, правовое и бухгалтерское сопровождение деятельности учреждений, мониторинг социально-экономического положения сферы культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги, мониторинг выполнения подведомственными учреждениями муниципального задания, стандартов качества оказываемых муниципальных услуг, плана мероприятий по выполнению показателей эффективности деятельности.
Выполнение и реализация вышеуказанных механизмов приведут к достижению поставленных целей и задач и ожидаемым результатам.

V. Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Лабытнанги.
Объем финансирования подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы составит 130 508,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 43 390,0 тыс. руб.
2015 год - 43 559,0 тыс. руб.
2016 год - 43 559,0 тыс. руб.
Информация о финансовом обеспечении реализации подпрограммы за счет средств муниципального образования приведена в таблице 3.
Информация о финансовом обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального, окружного и местного бюджетов на реализацию подпрограммы приведена в таблице 4.

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях

Таблица 1

№ п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы
2012 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы
Задача 1. Обеспечение прав граждан, проживающих в городе Лабытнанги, на доступ к информации и культурным ценностям.
1.1
Доля экспонируемых музейных предметов от общего фонда
%
19
19
20
20
1.2
Число книговыдачи
ед.
147380
148000
149000
150000
1.3
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе
%
54
64,9
73,7
83
Задача 2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города.
2.1
Охват населения, участвующего в культурно-досуговых и массовых мероприятиях
%
100
100
100
100
2.2
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
%
19
19
20
20
2.3
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе
%
54
64,9
73,7
83
Задача 3. Обеспечение развития дополнительного образования.
3.1
Сохранность контингента обучающихся и детских творческих коллективов (на среднем уровне за 2011 - 2013 годы)
ед.
1252
1252
1252
1252
3.2
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы в автономном округе
%
66
62
75
90
Задача 4. Укрепление института семьи, повышение статуса материнства, отцовства и детства, престижа полноценной семьи.
4.1
Количество семей, принявших участие в мероприятиях, посвященных Международному Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности
ед.
75
75
75
75
4.2
Охват детей и молодежи в возрасте до 24 лет творческой деятельностью путем участия в библиотечных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери
чел.
500
500
500
500
Подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы
1
"Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Задача 1. Повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг
1.1
Доля экспонируемых музейных предметов от общего фонда
%
19
19
20
20
1.2
Число книговыдачи
ед.
147380
148000
149000
150000
1.3
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе
%
54
64,9
73,7
83
Задача 2. Создание условий для участия в культурной жизни и развития творческого потенциала
2.1
Охват населения, участвующего в культурно-досуговых и массовых мероприятиях
%
100
100
100
100
2.2
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе
%
54
64,9
73,7
83
Задача 3. Создание условий для поддержки талантливых детей
3.1
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
%
19
19
20
20
3.2
Сохранность контингента обучающихся
ед.
1252
1252
1252
1252
3.3
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы в автономном округе
%
66
62
75
90
Задача 4. Укрепление института семьи, повышение статуса материнства, отцовства и детства, престижа полноценной семьи.
4.1
Количество семей, принявших участие в мероприятиях, посвященных Международному Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности
ед.
75
75
75
75
4.2
Охват детей и молодежи в возрасте до 24 лет творческой деятельностью путем участия в библиотечных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери
чел.
500
500
500
500

Таблица 2

План приобретения имущества (за счет средств всех уровней
бюджета, относящегося, в соответствии с правилами ведения
бухгалтерского учета, к основным средствам) на 2014 год

№ п/п
Уровень бюджета <*>
Наименование программы, подпрограммы/мероприятия
Наименование имущества
Цель приобретения имущества
Описание характеристик имущества
Стоимость единицы (тыс. руб.)
Количество (единицы измерения)
Объем финансового обеспечения для приобретения имущества (тыс. руб.)
Пользователь имущества
Условия передачи (закрепления) имущества за пользователем
Обоснование необходимости приобретения и предельной цены имущества
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Подпрограмма "Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
x
x
1082,0



1.1.
М
Развитие библиотечного дела
Книги
Комплектование книжных фондов

0,35
314 шт.
110,0
МУК "Централизованная библиотечная система"
на праве оперативного управления
Обоснование необходимости приведено в гр. 5. Также данные приобретения будут способствовать выполнению показателей эффективности, повышению качества оказания услуги. Цена имущества приведена согласно коммерческим предложениям.
1.2.
О
0,35
1000 шт.
350,0
1.3.
О
Ноутбук
Обучение пользователей из социально незащищенных слоев населения самостоятельному поиску информации;
Создание бюро виртуальных экскурсий по музеям искусств, библиотекам и театрам мира.

45
1 шт.
45,0
1.4.
О
Многофункциональное лазерное устройство

30
1 шт.
30,0
1.5.
О
Интерактивный стол с наклонным механизмом
Данное оборудование позволит в интересной форме представлять актуальную информацию, создавать тематические приложения, применять обучающие программы и достойно представлять презентационные материалы

210
1 шт.
210,0
1.6.
О
Мультисенсорная интерактивная доска

200
1 шт.
200,0

1.7.
М
Культурный досуг
Пневмоаттракцион "Батут-Парашюты"
Данное оборудование позволит разнообразить досуг детей, проживающих в мкр. Обский, и стимулировать их активную игровую деятельность. Особое значение данное оборудование имеет для проведения культурно-досуговых мероприятий, организованных для детей с ограниченными возможностями здоровья

76,5
1 шт.
76,5
МУК "Клуб "Строитель"
на праве оперативного управления
Обоснование необходимости приведено в гр. 5. Также данные приобретения будут способствовать выполнению показателей эффективности, повышению качества оказания услуги. Цена имущества приведена согласно коммерческим предложениям.
1.8.
Пневмоаттракцион "Рыцарский замок"

40,0
1 шт.
40,0
МУК "Клуб "Строитель"
на праве оперативного управления
1.9.
М
Пневмоаттракцион "Сухой бассейн квадратный с волной"

17,0
1 шт.
17,0
МУК "Клуб "Строитель"
на праве оперативного управления
1.9.
М
Пневмоаттракцион "Сухой бассейн квадратный с волной"

1,75
2 шт.
3,5
МУК "Клуб "Строитель"
на праве оперативного управления

--------------------------------
<*> Ф - федеральный уровень бюджета, О - окружной уровень бюджета, М - местный уровень бюджета, И - иные уровни бюджета.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за
счет средств муниципального образования

Таблица 3

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
очередной год (2014 г.)
первый год планового периода (2015 г.)
второй год планового периода (2016 г.)
итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
Муниципальная программа
Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги на 2014 - 2016 годы
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"
906
x
x
210195,00
173980,00
175186,00
559361,00
Подпрограмма муниципальной программы
Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги
-
906
x
x
166805,0
130421,0
131627,0
428853,0
в том числе:










Сохранение культурного наследия
МУК "Городской краеведческий музей"
906
0801
0711305
10636,0
9997,0
10088,0
30721,00
906
1003
0717531
90,0
90,0
90,0
270,00
906
1003
0717532
0,0
0,0
0,0
0,00
906
1003
0717533
0,0
0,0
0,0
0,00
906
1003
0717534
0,0
0,0
0,0
0,00
Развитие библиотечного дела
МУК "Централизованная библиотечная система"
906
0801
0711306
23880,0
22474,0
22677,0
69031,00
906
0801
0717115
600,0
0,0
0,0
600,00
906
0801
0718804
30,0
0,0
0,0
30,00
906
1003
0717531
225,0
225,0
225,0
675,00
906
1003
0717532
0,0
0,0
0,0
0,00
906
1003
0717533
96,0
96,0
96,0
288,00
906
1003
0717534
0,0
0,0
0,0
0,00
Культурный досуг
МУК "Городской дом культуры "30 лет Победы" МУК "Клуб "Строитель"
906
0801
0711304
47882,0
45040,0
45446,0
138368,00
906
1003
0717531
420,0
420,0
420,0
1260,00
906
1003
0717532
100,0
100,0
100,0
300,00
906
1003
0717533
96,0
96,0
96,0
288,00
906
1003
0717534
100,0
100,0
100,0
300,00

Дополнительное образование
МОУ ДОД Детская школа искусств № 1
906
0702
0711303
80366,0
49534,0
49534,0
179434,00
906
1003
0717531
855,0
855,0
855,0
2565,00
906
1003
0717532
200,0
200,0
200,0
600,00
906
1003
0717533
384,0
384,0
384,0
1152,00
906
1003
0717534
150,0
150,0
150,0
450,00
Популяризация семейных ценностей, повышение престижа семьи
МУК "Городской дом культуры "30 лет Победы"
МУК "Клуб "Строитель"
МУК "Централизованная библиотечная система"
МОУ ДОД Детская школа искусств № 1
906
1006
0717115
660,0
660,0
660,0
1980,00
906
1006
0718424
0,0
0,0
506,0
506,00
МУК "Городской дом культуры "30 лет Победы"
906
0801
0718424
35,0
0,0
0,0
35,00
Подпрограмма муниципальной программы
Обеспечение реализации муниципальной программы
-
906
0804
x
43390,00
43559,00
43559,00
130508,00
в том числе:










Расходы, направленные на обеспечение деятельности управления культуры
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"
906
0804
07Ц
43390,00
43559,00
43559,00
130508,00
906
0804
07Ц 1104
11575,00
11530,00
11530,00
34635,00
906
0804
07Ц 1200
31815,00
32029,00
32029,00
95873,00

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов
федерального, окружного и местного бюджетов на реализацию
муниципальной программы

Таблица 4

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
очередной год (2014 г.)
первый год планового периода (2015 г.)
второй год планового периода (2016 г.)
итого

1
2
3
4
5
6
8
Муниципальная программа
Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги на 2014 - 2016 годы
Всего, в том числе:
210195,0
173980,0
175186,0
559361,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
3976,0
3376,0
3376,0
10728,0
Муниципальный бюджет
206219,0
170604,0
171810,0
548633,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма муниципальной программы
Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги
Всего, в том числе:
166805,0
130421,0
131627,0
428853,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
3976,0
3376,0
3376,0
10728,0
Муниципальный бюджет
162829,0
127045,0
128251,0
418125,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе






Основные мероприятия подпрограммы
Сохранение культурного наследия
Всего, в том числе:
10726,0
10087,0
10178,0
30991,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
90,0
90,0
90,0
270,0
Муниципальный бюджет
10636,0
9997,0
10088,0
30721,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
24831,0
22795,0
22998,0
70624,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
921,0
321,0
321,0
1563,0
Муниципальный бюджет
23910,0
22474,0
22677,0
69061,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Культурный досуг
Всего, в том числе:
48598,0
46416,0
46822,0
141836,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
716,0
1376,0
1376,0
3468,0
Муниципальный бюджет
47882,0
45040,0
45446,0
138368,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительное образование
Всего, в том числе:
81955,0
51123,0
51629,0
184707,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
1589,0
1589,0
1589,0
4767,0
Муниципальный бюджет
80366,0
49534,0
50040,0
179940,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Популяризация семейных ценностей, повышение престижа семьи
Всего, в том числе:
695,0
0,0
0,0
695,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
660,0
0,0
0,0
660,0
Муниципальный бюджет
35,0
0,0
0,0
35,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма муниципальной программы
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего, в том числе:
43390,0
43559,0
43559,0
130508,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальный бюджет
43390,0
43559,0
43559,0
130508,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе






Основные мероприятия подпрограммы
Расходы, направленные на обеспечение деятельности управления культуры
Всего, в том числе:
43390,0
43559,0
43559,0
130508,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальный бюджет
43390,0
43559,0
43559,0
130508,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями по муниципальной программе

Таблица 5

Наименование услуги (работы)
Показатель объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма "Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Развитие библиотечного дела
Услуга № 1. Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание, информационное обслуживание населения)
зарегистрированные пользователи
человек
7200
7200
7200
23880,0
22474,0
22677,0
Сохранение культурного наследия
Услуга № 2. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
выставки
единиц
12
12
12
10636,0
9997,0
10088,0
Культурный досуг
Услуга № 3.1. Организация культурного досуга населения
мероприятия
единиц
150
150
150
33517,4
31528,0
31812,2
Услуга № 3.2. Организация массовых мероприятий
мероприятия
единиц
12
12
12
14364,6
13512,0
13633,8
Дополнительное образование
Услуга № 4. Предоставление дополнительного (художественного) образования детям
обучающиеся
человек
625
625
625
80366,0
49534,0
49534,0
".


------------------------------------------------------------------